关(guān)注国际方(fāng)面(miàn)消息。

　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的(de)多段(duàn)视频显示，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的(de)逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一(yī)季度受南美干(gàn)旱天气(qì)等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投产(chǎn)，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业(yè)务(wù)，多款预制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的(de)扣除非经常(cháng)性损益(yì)的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套(tào)期会计(jì)要(yào)求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品期货套(tào)期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季(jì)度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士(shì)表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而零售终端(duān)的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业(yè)的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外(wài)到(dào)港中国有几个党派，中国有几个党派组织原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利(lì)率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道(dào)全近年(nián)来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料(liào)价(jià)格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的(de)主(zhǔ)要原(yuán)料综合采(cǎi)购成(chéng)本随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进中国有几个党派，中国有几个党派组织一(yī)步延续回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐(lè)观(guān)态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并(bìng)预测其今年全(quán)年营业收入(rù)将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市(shì)场带来(lái)不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有过(guò)的多(duō)元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体中国有几个党派，中国有几个党派组织运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了(le)挑(tiāo)战，对(duì)整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市(shì)场预(yù)期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续(xù)增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食(shí)用(yòng)油需(xū)求整(zhěng)体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起量，二(èr)季(jì)度菜油价(jià)格与相关油脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

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